阿拉善盟2024年度就业补助资金和“三支一扶”计划补助资金绩效自评报告

根据《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于开展2024年度就业和基本养老保险补助资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我盟开展了2024年度就业补助资金和“三支一扶”计划补助资金绩效自评工作，现将相关情况公开：

一、就业补助资金绩效目标分解下达情况

（一）就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

1.2024年，我盟就业补助资金全年预算数为4066.37万元。其中：中央资金2190万元，自治区资金907.07万元，地方资金969.3万元（盟级资金407.15万元、旗级资金562.15万元）

2.中央资金分解下达旗区2190万元。其中：阿左旗1054.07万元、阿右旗275.68万元、额济纳旗263.02万元、高新技术产业开发区402.52万元、孪井滩移民示范区180.26万元、盟本级14.45万元。   

3.自治区资金分解下达旗区907.07万元。其中：阿左旗319.08万元、阿右旗68.81万元、额济纳旗139.18万元、高新技术产业开发区226.3万元、孪井滩移民示范区41.93万元、盟本级111.77万元。

4.盟级配套资金下达旗区407.15万元。其中：阿左旗134.88万元、阿右旗55.14万元、额济纳旗49.15万元、高新技术产业开发区140.11万元、孪井滩移民示范区27.87万元。

（二）制定、下达就业补助资金绩效目标情况

2024年绩效目标设置情况：职业培训补贴1775人，社会保险补贴1842人，享受公益性岗位补贴769人，享受见习补贴113人，城镇新增就业3000人，失业人员再就业800人，就业困难人员就业450人。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年，我盟就业补助资金全年执行数为5113.42万元。其中：中央资金1158.46万元，自治区资金494.92万元，地方资金829.17万元，其他资金2630.87万元，预算执行率为58.81%。

（二）资金管理情况分析

1.资金使用标准明确、程序规范。全盟各级人力资源社会保障部门、财政部门严格按照《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅转发财政部 人力资源社会保障部关于转发就业补助资金管理办法的通知》（内财社〔2024〕373号）政策规定的范围、标准和程序开展各项补贴发放工作。专项资金分配、审核、拨付程序完整，专款专用，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，确保资金安全高效运行。

2.监督管理体系健全。就业补助资金使用，以项目实施单位申报、就业部门初审、人社部门复审、财政部门复核拨付，形成专项审计、内部监督有机结合的就业专项资金使用监督管理体系，有效促进了就业补助资金使用监督管理工作。2024年，自治区对就业专项资金进行盟市互查，对查出的问题我们及时进行整改，并对整改情况进行了跟踪监督，将整改情况上报自治区人社厅。

（三）总体绩效目标完成情况分析

一是资金严格按规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、社区民生志愿者补助、中小企业储备高校毕业生生活补助、失业动态就业信息服务与统计监测补助、基层劳动和社会保障补助、创业活动补助等。二是年度完成城镇新增就业3366人，失业人员再就业940人，就业困难人员就业605人。       

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标分析

（1）职业培训补贴人数

享受职业培训补贴人员数量，年度指标值为1775人数，2024年实际完成值883人数，完成年度预期目标的49.74%。

（2）社会保险补贴人数

享受社会保险补贴人员年度目标指标值为1842人，2024年实际完成1580人，完成年度预期目标的85.77%。其中，就业困难人员社会保险补贴1527人，高校毕业生社会保险补贴53人。

（3）享受就业见习补贴人数

享受就业见习补贴人数年度目标指标值为113人，2024年实际完成79人，完成年度预期目标的69.91%。

（4）大师工作室建设数量年度目标指标值为1个，实际完成1个，阿拉善左旗金钢马鬃绕线丝绣有限公司。

（5）失业动态监测企业户数

2024年对全盟160户参保企业按月动态监测，及时、准确掌握全盟各行业领域人员的分布状况、岗位空缺现状及用工发展趋势，积极做到预防和控制重大失业风险的发生，为各级领导科学决策提供重要参考依据。

（6）就业信息服务与监测业务培训人数

2024年为进一步加强就业系统录入和监测工作，组织旗区具体工作人员集中参加培训，熟练掌握系统及政策。

（7）基层劳动保障协理员人数

2024年共有213名服务于基层窗口，发挥着多方面的重要作用。比如对就业、社会保险等保障政策及时传达给基层群众，提高政策知晓率。

（8）2024年顺利完成自治区下达招募计划，并在上岗前完成了高校毕业生社区民生志愿者及中小企业人才储备人员体检及培训工作。

2.质量指标

2024年为102名符合条件的高校毕业生发放一次性求职补贴，完成预期目标，完成比例为100%；公益性岗位补贴年度目标指标值为769人，完成714人，完成年度预期目标的92.85%；就业信息服务与监测业务培训率、基层劳动保障协理员补助发放率均完成了指标值；高校毕业生社区民生志愿者和中小企业人才储备补贴发放率和政策知晓率均完成年度预期指标值。

3.时效指标分析

（1）资金在规定时间内下达率

2024年，中央和自治区下达我盟就业补助资金后，我局及时提出分配意见报同级财政部门，财政部门审核后在规定时间内及时下达，完成年度预期目标。

（2）补贴资金在规定时间内支付到位率

补贴资金在规定时间内支付到位率年度目标为≥98%，2024年实际完成值为100%，完成预期目标，各项就业补助资金能够在规定时间内支付到位。

4.成本指标分析

（1）职业培训补贴人均标准

C类职业（工种）基准补贴每人每次600元，补贴标准根据文件规定也可上浮20%。创业培训补贴每人1000元，职业培训补贴根据培训工种、培训时长、培训人数据实进行补贴。同时，在开展职业技能培训时部分人员职业培训和生活费补贴资金从职业技能提升行动专账资金中列支，造成实际完成值与年初目标值存在一定差异。

（2）社会保险补贴发放人均标准

社会保险补贴发放人均标准年度目标指标值为“单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的2/3”。

（3）公益性岗位补贴人均标准

公益性岗位补贴人均标准年度目标指标值为“原则上不高于当地最低工资标准”，实际完成值为月人均补贴标准1980元，部分旗区因工作岗位难招募，远高于1980元。

（4）失业动态监测补助标准

失业动态监测补助1200元/人/年，完成目标值。

（5）基层劳动保障协理员补助标准

基层劳动保障协理员补助标准1500/人/年，完成目标值。

（6）就业监测培训人均费用

2024年开展了两期培训班，人均费用400元。

（7）高校毕业生中小企业人才储备、社区民生志愿者生活补贴、安家费和体检费标准

2024年全盟招募中小企业人才储备109人，完成目标任务109%，生活补贴1500元/人/月。招募社区民生志愿者80人，完成计划100%。岗前组织集中体检，体检费按每人200元标准支付，开展了为期4天培训，标准每人640元，发放生活补贴3650元/人/月，对新招募服务期满6个月的发放一次性安家费3000元。

5.经济效益指标

（1）城镇新增就业人数

城镇新增就业人数年度目标指标值为3000人，2024年实际完成值为3366人，完成年度预期目标的112.2%。

（2）年末高校毕业生就业去向落实率

2024年年末高校毕业生总体就业率保持稳定，完成年度预期目标。

（3）失业人员再就业人数

失业人员再就业人数年度目标指标值为800人，完成值为940人，完成年度预期目标的117.5%。

（4）就业困难人员就业人数

就业困难人员就业人数年度目标指标值为450人，实际完成值为605人，完成年度预期目标的134.4%。

6.社会效益指标

零就业家庭帮扶率98%，完成年度预期目标；全年没有因就业问题发生重大群体性事件。失业动态监测工作顺利开展作用显著。高校毕业生中小企业人才储备和社区民生志愿服务者服务基层，更好地适应基层工作，激发他们的创新意识，为基层注入新鲜血液，稳定了基层队伍。

7.服务对象满意度指标

就业政策满意度90%、公共就业服务满意度90%、参训学员满意度90%、高校毕业生满意度90%、基层服务单位满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因   

2024年，就业补助资金预算执行情况不好，整体预算执行率为58.81%。其中，中央资金预算执行率52.9%，自治区资金的预算执行率为54.56%。分析具体原因如下：     

1.职业培训补贴未达标，一是城镇失业人员、农牧民对参加培训积极性不高，二是本年职业培训补贴人员大部分由技能提升行动资金支付，少部分使用就业补助资金支付，故在此出现人数未达标。

2.见习人员未达到申领补贴期限标准（3个月）即离职，还有部分见习人员未期满，补贴跨年拨付。

3.公益性岗位补贴发放人数减少，未达至年初预算，因扶贫公益性岗位及林业公益性岗位全部覆盖乡村公益性岗位人群，故没有可扩人员。

(二)下一步改进措施

1.加强职业技能培训宣传力度。充分利用“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘周”等活动，为城乡失业人员送技能、送培训、送信息；通过电视、微信公众平台等渠道发布最新的就业政策、培训信息，引导群众转变思想、了解政策，明白技能提升与就业岗位是相匹配的，进一步增强其培训积极性。

2.不断推进就业政策落实服务落地工作。实施更加积极的就业政策，结合优化营商环境等工作，加大精准服务力度，不断提升公共就业服务水平，确保社会保险补贴、公益性岗位、基层服务项目等各项就业政策落实落地，突出做好重点群体就业帮扶工作，形成推动政策落实服务落地的长效机制。   

3.切实加强就业补助资金监管。严格按照就业补助资金管理规定，进一步强化就业资金管理，加大预算执行力度，充分发挥就业补助资金作用，确保资金用出成效；继续做好就业补助资金监管工作，严格执行资金支出月调度，定期对各旗区收支管理台账进行核查，避免资金结转结余过大；及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构，严格落实各项补贴政策，规范补贴程序，不断提高就业补助

资金管理水平。

四、“三支一扶”计划资金绩效目标分解下达情况

内蒙古自治区财政厅、人力资源和社会保障厅《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金预算的通知》（内财社〔2023〕1596号、内财社〔2023〕1598号、〔2024〕1048号、〔2024〕1120号，资金下达后，我们及时将资金分配至各旗（区）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

分解下达预算情况：中央资金分解下达阿左旗103.17万元、阿右旗34.83万元、额济纳旗39.33万元、高新技术产业开发区45.67万元、孪井滩移民示范区23.8万元。自治区资金分解下达阿左旗58.99万元、阿右旗9.42万元、额济纳旗12.2万元、高新技术产业开发区14.84万元、孪井滩移民示范区8.45万元、盟本级2.21万元。盟级配套资金下达阿左旗27.74万元、阿右旗3.08万元、额济纳旗8.18万元、高新技术产业开发区27.94万元、孪井滩移民示范区3.71万元。

五、“三支一扶”计划资金绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金筹集情况。2024年，全盟筹集“三支一扶”计划补助资金423.56万元（其中：中央补助246.8万元，自治区补助106.11万元，地方自筹70.65万元）。

2.支出情况。2024年全盟“三支一扶”计划补助资金支出524.29万元，执行率为87.63%。

3.结余情况。2024年“三支一扶”计划补助资金年末滚存结余73.98万元。结余大的原因一是因服务期限不满六个月，安家补贴未发放，二是服务人员因考公务员、事业单位已就业，流失人员较多，故造成结余较大。

（二）资金管理情况分析

“三支一扶”计划补助资金管理和使用中,一是完善管理制度，严格按照规定的范围、标准和程序支出，未滞留“三支一扶”计划补助资金等违规情况，确保了“三支一扶”计划补助资金专款专用安全运行完善管理制度，做到有规可依。二是规范操作流程，确保资金运行安全。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善三支一扶资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付、稽核监督管理等环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。三是面推行电子化管理，在“三支一扶”计划人员生活、社保补贴的拨付方面，全面实行台帐管理，做到纸质和电子两套台帐同步，建立了完善的资金使用基础台帐，资金财务账簿、凭证做到了合法、真实，账表相符、账证相符。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按时完成“三支一扶”招募计划，为基层及时提供所需人才。二是积极参加自治区组织“三支一扶”人员能力提升培训。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况

（1）数量指标　

“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率100%，“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率100%；三支一扶”人员能力提升专项计划完成率100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率68%，原因是参加公务员、事业单位考录和其他情况就业；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率100%。

（2）质量指标　

“三支一扶”中央财政补助名额和地方财政补助名额上岗率100%。

（3）时效指标

按时完成自治区下达“三支一扶”人员招募计划，并派专人带队积极参加自治区组织“三支一扶”人员能力提升专项培训。

（4）成本指标

“三支一扶”人员生活补贴、体检费、安家费用补贴均按目标值完成。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

“三支一扶”人员发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用显著。

（2）可持续影响指标

按专业和基层需求促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构作用显著。

3.满意度指标完成情况

当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度80%，“三支一扶”人员及基层服务单位满意度90%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我盟通过开展绩效自评工作，将绩效自评结果与资金预算相结合，进一步掌握了项目使用情况，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构，为以后加强就业补助资金支出的规范管理、内控制度健全、完善支出项目、加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据，提高就业补助资金使用效率。绩效自评报告完成后将依规在门户网站及时公开，接受社会监督。

附件：1.2024度就业补助资金绩效目标自评表 

2.“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表