索引号	152900000000014/2024-00692	发布机构:	阿拉善盟水务局
公开方式:	主动公开	组配分类:	部门财政预决算
发文字号:		成文时间:	2024-04-28
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2024年度阿拉善盟水务局（本级）预算公开

发布日期：2024-04-28 15:50
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第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

十五、部门组织征收收入计划

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

单位职能：阿拉善盟水务局是盟行政公署工作部门，为正处级。

部门所属单位职责：1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实自治区有关地方性法规、规章，拟订全盟水利规划和政策，组织编制全盟水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全盟水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全盟重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导水权收储工作并监督实施。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区和盟级财政性资金安排建议，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。4.指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导饮用水水源保护工作。5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督实施有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全盟水利基础设施网络建设。负责河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全工作。牵头实施河道采砂监督管理和河道采砂规划编制工作。负责全盟重要江河、湖泊、水库的治理、开发和保护。负责全盟河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织协调全盟具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理有关工作。指导水利建设市场的监督管理，指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。按规定权限负责盟本级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。指导、监督水土保持建设项目。9.指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责全盟重大涉水违法事件的查处，协调跨旗区水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。指导全盟水利行业安全生产工作，负责水利安全生产监督管理。组织指导水库、大坝的安全监管。11.开展水利科技推广和新技术应用工作。组织开展全盟水利行业质量监督工作。承担水利科技相关工作。监督实施水利行业技术标准、规程规范。承担水利统计工作。12.指导水文水资源监测。指导全盟江河湖库和地下水的水量、水质监测。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。13.督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。14.完成盟委、行署交办的其他任务。15.职能转变。盟水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（负责机关日常运转工作，承担会议组织、综合文稿起草、公文办理、档案、保密、机要、信息、安全、督查、宣传、信访、政务公开、制度建设、车辆管理、公务接待等工作。负责部门预决算的编制、执行和财务、资产管理工作。负责机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称管理等工作。负责机关及所属单位的党群、纪检和离退休人员工作。指导水利系统人才队伍建设）、规划计划科（组织编制全盟水利综合规划、专业规划和专项规划，审核全盟重点水利工程项目建议书、可行性研究报告。按规定权限指导开展水利工程建设项目合规性审查及水利基础建设项目的立项和报批有关工作，组织开展调水工程前期工作。组织指导有关防洪论证工作。提出全盟水利基本建设投资计划和水利专项资金的安排建议并组织实施。承担全盟水利统计、水利科技和水利学会相关工作。统筹协调水利项目实施的监督管理和绩效评价）、建设与管理科（组织指导全盟水利工程建设管理工作，按规定权限审批水利工程初步设计。组织实施水利工程建设质量管理工作，指导水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利行业安全生产工作，负责水利安全生产综合监督管理工作。负责指导水库、堤防、水闸等水利工程）、水土保持科（负责全盟水土流失综合防治工作。组织编制全盟水土保持规划并监督实施，组织全盟水土流失监测、预报并公告。指导并监督水土保持项目建设。按规定权限负责审批盟本级立项的生产建设项目水土保持方案并监督实施。协调全盟水土保持科技工作，指导水土保持服务体系建设）、农牧水利科（指导农牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，按规定权限审批农牧区水利工程初步设计。组织指导农牧区饮水安全工程建设与管理工作。指导农牧区供水排水工作和节水工作。指导农牧区水利管理体制改革和水利服务体系建设）、水政水资源科（承担实施最严格水资源管理制度相关工作，按规定权限组织实施水资源取水许可、水资源论证等有关工作。指导水量分配并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展全盟水资源调查评价有关工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。指导水利行业供水和城镇中水回用等非传统水资源开发工作。指导水权收储工作并监督实施。组织实施全盟水权转让工作。负责起草有关规范性文件，承办行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。按规定权限指导水利行政许可有关工作并监督检查。组织指导水政监察和水行政执法工作，协调跨旗区的水事纠纷，组织查处重大涉水违法案件）、河湖科（承担盟河长制办公室的日常工作。负责组织河湖长制工作的协调、调度、督导和考核工作。负责河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全工作。牵头实施河道采砂监督管理和河道采砂规划编制工作。指导全盟江河湖泊水域及其岸线的管理和保护。指导全盟水文工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度）、水旱灾害防御科（负责防治水旱灾害，开展汛前、凌前检查。依据防护标准组织编制洪水干旱灾害防御规划并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。组织协调知道蓄滞洪区建设、管理和运用补偿工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作）。本单位下属单位包括：阿拉善盟水利工程技术服务中心、阿拉善盟水务综合服务中心、阿拉善盟水务综合行政执法支队。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的单位共计四家，具体包括：阿拉善盟水务局(本级）、阿拉善盟水利工程技术服务中心、阿拉善盟水务综合服务中心、阿拉善盟水务综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟水务局（本级）	财政拨款的行政单位
2	阿拉善盟水利工程技术服务中心	公益一类事业单位
3	阿拉善盟水务综合服务中心	公益一类事业单位
4	阿拉善盟水务综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，阿拉善盟水务局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，紧紧围绕贯彻落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，攻重点、破难点、创亮点，推动水利各项工作取得新成效，为办好两件大事提供坚实的水安全保障。

（一）扎实推动水利工程建设。深入研究谋划水利项目储备，推动重点工程纳入落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》和国债项目。加快推动实施《阿拉善盟水网建设规划》《内蒙古阿拉善盟南水北调西线工程水资源细化配置方案及配套工程规划》。做好黄河内蒙古段河道治理工程和阿拉善乌兰布和沙漠阻沙入河供水工程前期工作，力争明年落地实施。做好2024年重点水利工程前期工作，保证项目及时开工建设，重点推动实施阿拉善高新技术产业开发区巴音敖包工业园区山洪沟综合治理工程、额济纳旗中型水闸除险加固工程。推动启动《黑河流域综合规划》修编或重编工作。

（二）全面推进水资源节约集约利用。严格落实水资源利用总量和强度双控指标，2024年全盟用水总量控制在3.63亿立方米以内，地下水开采量控制在2.57亿立方米以内，万元GDP用水量较2020年下降16%，万元工业增加值用水量较2020年下降10.8%。全力落实《阿拉善盟节水型社会建设实施方案》《阿拉善盟工业节水与承载能力提升实施方案》，推进各项节水措施落地见效，完成2024年提升工业用水承载能力300万立方米目标。持续巩固超载超采区治理成果，完成黄河超载治理销号，保证4个地下水超采区水位保持稳定。全力做好黑河水量调度工作，多渠道落实资金实施东居延海局部清淤工程，保障东居延海生态用水。继续跟进自治区黄河跨盟市水权转让二期指标和巴彦淖尔市农业节余水指标争取工作，探索开展跨省水权交易合作，解决重大项目用水和违规取用水问题。

（三）持续提升水生态保护治理力度。持续推进河湖长制“有能有效”，完善河湖监管体系，凝聚治水护水合力。深入推进水域岸线管理保护，强化河道管理范围内建设项目审批，加大河湖“四乱”问题清理整治力度，抓好突出问题整改销号。强化黄河滩区乱占乱建问题整治工作，确保高杆作物禁限种要求有效落实。积极探索和引进智慧河湖监管系统，加快提升河湖监管数字化、网络化、智能化水平，推进河湖健康评价，推动美丽河湖建设。落实《阿拉善盟关于加强新时代水土保持工作方案》任务分工，推动提升水土保持工作水平。积极谋划水土保持工程，争取乌兰布和沙漠沿黄段综合减沙工程纳入黄河流域水土保持专项规划，因地制宜谋划生态清洁小流域综合治理项目，实施阿左旗宗别立镇哈尔乌苏沟小流域水土保持综合治理工程。持续开展多频次、全覆盖水土保持监督检查，完成2023年度生产建设项目遥感监管违规图斑程序整改和现场整改工作。

（四）持续强化水安全保障能力建设。坚决守好水旱灾害防御、农村牧区饮水安全、水利安全生产底线。全面压实防汛责任，强化“四预”措施，加强隐患排查，确保安全度汛。加快抗旱项目和水毁修复项目建设，力争在明年6月前完工并发挥效益，提升水旱灾害防御能力。加强水利领域安全生产隐患排查整治，加强水利工程安全运行管理，加强水利工程建设质量提升，保障水利行业安全生产形势稳定。聚焦提升农村牧区供水保障水平，加快推进“ 十四五”规划农村牧区供水保障工程项目实施，积极谋划实施饮水安全供水保障工程，按时完成边境牧区远距离拉水项目和边防哨所供水需求项目建设任务。

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善盟水务局2024年度收入、支出预算总计963.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加144.7万元，增长17.68%。其中：

（一）收入预算总计963.06万元。包括：

1．本年收入合计639.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入639.07万元，与上年相比减少97.69万元，减少13.26%。主要原因是本年度财政压缩项目，项目数量减少，项目资金减少，收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度不存在此项内容。

2．上年结转结余323.99万元。与上年相比增加242.39万元，增长297.05%。主要原因是单位项目实施较晚，项目未达到支付条件，未支付项目资金；年底支付资金，因盟本级资金调度困难，未及时支付。

（二）支出预算总计万元。包括：

1．本年支出合计963.06万元。

（1）社会保障和就业（类）支出85.73万元，主要用于在职人员社会保险缴费。与上年相比增加3.03万元，增长3.66%。主要原因是单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，根据工资新基数核定新社保缴费比例，缴费增加，支出增加。

（2）卫生健康（类）支出13.91万元，主要用于在职人员医疗保险和大病保险缴费支出。与上年相比减少0.8万元，减少5.44%。主要原因是单位系统同内部调整人员，调出1人，退休新增1人，医保缴费及大病保险缴费减少，支出减少。

（3）农林水（类）支出837.04万元，主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出和项目支出。与上年相比增加161.75万元，增长23.95%。主要原因是单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，支出增加；上一年度结余结转增加，支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出26.37万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加0.15万元，增长0.57%。主要原因是单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，根据工资新基数核定新社保缴费比例，缴费增加，支出增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因本单位本年度不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度收入预算总计963.06万元，包括本年收入639.07万元，上年结转结余323.99万元。其中：

本年一般公共预算收入639.07万元，占66.36%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入323.99万元，占33.64%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度支出预算合计963.06万元，其中：

基本支出377.07万元，占39.15%；

项目支出585.99万元，占60.85%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善盟水务局2024年度财政拨款收、支总预算963.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加144.7万元，增长17.68%。主要原因是单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，对应社保缴费增加；根据工资新基数核定新社保缴费比例，社保缴费增加；上一年度项目资金未达到支付条件，本年结转增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算963.06万元，与上年相比增加144.7万元，增长17.68%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为85.73万元，与上年相比增加3.03万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.64万元，与上年相比增加1.24万元，增长5.54%。变动原因行政单位新增退休1人，退休费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.17万元，与上年相比增加0.21万元，增长0.6%。变动原因核单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，对应社保缴费增加；根据工资新基数核定新社保缴费比例，社保缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.58万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.57%。变动原因单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，对应社保缴费增加；根据工资新基数核定新社保缴费比例，社保缴费增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算7.81万元，与上年相比增加1.11万元，增长16.57%。变动原因遗属人员发放工资按照城市居民最低生活保障金计算，本年度标准提高，重新核定遗属人员工资，工资增加，支出增加。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.54万元，与上年相比增加0.38万元，增长32.76%。变动原因单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，对应社保缴费增加；根据工资新基数核定新社保缴费比例，社保缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为13.91万元，与上年相比减少0.8万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.91万元，与上年相比减少0.8万元，减少5.44%。变动原因单位系统同内部调整人员，调出1人，退休新增1人，医保缴费及大病保险缴费减少，支出减少。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算数为837.04万元，与上年相比增加161.75万元。其中：

1．水利（款）行政运行（项）。年初预算271.05万元，与上年相比减少8.26万元，减少2.96%。变动原因行政单位在职人员调出1人，退休新增1人，人员减少，项目经费减少。

2．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算26万元，与上年相比减少13万元，减少33.33%。变动原因财政压缩项目，项目减少，项目经费减少，支出减少。

3．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算104.2万元，与上年相比增加103.2万元，增加10320%。变动原因水利工程运行与维护项目增加，项目资金增加。

4．水利（款）水利前期工作（项）。年初预算70万元，与上年相比减少91.53万元，减少56.57%。变动原因水利前期工作项目减少，项目资金减少。

5．水利（款）水利执法监督（项）。年初预算4万元，与上年相比增加4万元，增加100%。变动原因本年度实行最严格水资源管理考核制度，项目资金增加。

6．水利（款）水土保持（项）。年初预算4万元，与上年相比减少1万元，减少20%。变动原因因财政缩减项目经费，项目资金减少，支出减少。

7．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算68万元，与上年相比减少40.38万元，减少37.36%。变动原因水资源节约管理与保护财政压缩项目经费，项目资金减少，支出减少。

8．水利（款）防汛（项）。年初预算219.72万元，与上年相比增加204.72万元，增加1364.8%。变动原因防汛项目资金作为中央和自治区工作重点，用于维护山洪灾害预警和设置维护项目资金，项目增加，资金增加。

9．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增加100%。变动原因因为近年来安全事故频发，部门注重水利项目安全生产，设立水利安全监督检查项目，保障水利项目工程安全实施，新增项目资金。

10.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算65.07万元，与上年相比减少1万元，增加1.51%。变动原因其他水利支出项目减少，资金减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为26.37万元，与上年相比增加0.15万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.37万元，与上年相比增加0.15万元，增加0.57%。变动原因单位系统内部调整人员，在职人员调整工资，工资增加，对应社保缴费增加；根据工资新基数核定新社保缴费比例，社保缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算377.07万元，其中：

（一）人员经费330.17万元。主要包括：基本工资69.04万元、津贴补贴92.97万元、奖金20.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.17万元、职业年金缴费17.58万元、职工基本医疗保险缴费13.91万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金26.37万元、其他工资福利支出22.92万元、退休费22.04万元、生活补助7.81万元等。

（二）公用经费46.9万元。主要包括：办公费6.75万元、取暖费1.6万元、物业管理费1.58万元、差旅费5万元、公务接待费1.78万元、工会经费4.11万元、福利费5.14万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出1.6万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.92万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.14万元，占89.48%；公务接待费支出1.78万元，占10.52%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.92万元，比上年预算减少2.66万元，减少13.59%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出15.14万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位本年度不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出15.14万元，比上年预算减少2.66万元，主要原因按照规定逐年减少“三公”经费支出，压缩公车运行维护费支出。

3．公务接待费预算支出1.78万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待费按要求因逐年减少，但本年度接待项目验收和调研人员增多，考虑单位实际工作任务，公务接待费预算无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度预算安排项目23个，项目预算总金额585.99万元。其中，财政本年拨款金额262万元，财政拨款结转结余323.99万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度机构运行经费预算支出46.9万元，与上年相比增加13.6万元，增长40.84%。主要原因是位本年度工作任务增加，下乡出差检查和调研次数增多，维护单位正常运行支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善盟水务局2024年度政府采购支出预算总额15.44万元，其中：拟采购货物支出（A05040101-复印纸）0.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出（C23120302-车辆加油及添加燃料服务、C23120301-车辆维修和保养服务、C18040102-财产保险服务）14.99万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟水务局2024年共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善盟水务局2024年度填报绩效目标的预算项目30个，公开项目30个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算639.07万元，占全部项目预算的100%。

十五、单位组织征收收入计划

2024年阿拉善盟水务局组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0万元，其他缴入国库的行政事业性收费0万元，收入项目为本单位本年度不存在此项内容。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）