阿拉善盟2023年度就业补助资金绩效自评报告

按照内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 财政厅《关于开展2023年度就业和基本养老保险补助资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我盟开展2023年度就业补助资金绩效自评工作，现将相关情况公开 ：

一、绩效目标分解下达情况

（一）就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达情况

2023年，全盟筹集就业补助资金8916.07万元。其中：中央补助资金4090万元，自治区补助1176.95万元，地方补助3649.12万元（其中盟级资金374.33万元，旗级资金3274.79万元）。

中央资金分解下达：阿左旗2995万元、阿右旗250万元、额济纳旗200万元、高新技术产业开发区210万元、孪井滩移民示范区155万元、盟本级280万元。

自治区资金分解下达：阿左旗284.01万元、阿右旗97万元、额济纳旗443.22万元、高新技术产业开发区150.27万元、孪井滩移民示范区47.87万元、盟本级154.58万元。    

盟级资金配套情况：阿左旗171.12万元、阿右旗46.76万元、额济纳旗33.49万元、高新技术产业开发区91.54万元、孪井滩移民示范区31.42万元。

（二）制定、下达就业补助资金绩效目标情况

2023年绩效目标设置情况：社会保险补贴1535人，享受公益性岗位补贴1034人，享受见习补贴100人，中小企业储备高校毕业生生活补助100人，民生志愿者补助80人，城镇新增就业3000人，失业人员再就业1000人，就业困难人员就业450人。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，我盟就业补助资金执行数为6815.11万元（其中：中央资金1397.65万元，自治区资金569.04万元，地方资金3528.85万元，其他资金1319.57万元）。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，全盟社会保险补贴支出2026.32万元；公益性岗位补贴支出2986.94万元；就业创业服务补助支出405.65万元；就业见习补贴支出106.13万元；其他就业补助支出1122.81万元；求职创业补贴14.7万元；用于高校毕业生社区民主志愿者服务计划补助、中小企业人才储备补助、一次性创业补贴和吸纳就业补贴支出31.9万元；技能大师工作室10万。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。职业培训补贴人数749人数；社会保险补贴2104人（就业困难人员社会保险补贴1905人，高校毕业生社会保险补贴199人）；公益性岗位补贴1284人；享受就业见习补贴123人；求职创业补贴98人；大师工作室建设数量年度目标指标值为个，实际完成1个。

2.质量指标。职业培训补贴发放准确率100%，接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）比例为80%；社会保险补贴公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴发放准确率100%。

3.时效指标。资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

4.成本指标。职业培训补贴人均标准职业培训补贴人均标准600-1800元/人/次，新型学徒制培训6000元/人/每年，职业培训补贴根据培训工种、培训时长、培训人数据实进行补贴；社会保险补贴发放人均10536元/人/年；公益性岗位补贴人均标准1980元。

5.经济效益指标。城镇新增就业4039人；年末高校毕业生总体就业率保持稳定；失业人员再就业1768人；就业困难人员就业533人。

6.社会效益指标。零就业家庭帮扶率100%。

7.服务对象满意度指标。服务对象对公共就业服务和就业扶持政策经办服务的满意度分别为90%和95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

2023年，我盟就业补助资金预算整体执行率为59.78%。其中，自治区资金的预算执行率为48.35%，盟市资金的预算执行率68.13%，地方资金的预算执行率为100%。

分析具体原因：一是公益性岗位人员减少、支出资金减少，导致资金结余大。二是社会保险补贴因个人申报不积极，待审核后补贴存在跨年拨付。

（二）下一步改进措施

1.加强职业技能培训宣传力度。充分利用“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘周”等活动，为城乡失业人员送技能、送培训、送信息；通过电视、微信公众平台等渠道发布最新的就业政策、培训信息，引导群众转变思想、了解政策，明白技能提升与就业岗位是相匹配的，进一步增强其培训积极性。     2.加强职业技能培训。根据重点群体自身特点开展家政服务、餐饮服务等周期短、难度低、见效快的专项技能培训，拓宽重点群体的就业渠道，同时将有就业愿望的就业困难人员安置到公益性岗位就业。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据旗区报送的绩效自评结果分析其资金使用情况，根据自评结果反应出的资金使用问题，督促旗区及时、合理使用各项资金，并以此为参考，指导下年度的资金拨付工作，同时接受社会监督。

附件：2023度就业补助资金绩效目标自评表.xlsx