财政检查结论（内蒙古同信工程咨询有限公司）

阿财购监结〔2023〕2号

当事人：内蒙古同信工程咨询有限公司

地  址：阿拉善盟巴彦浩特镇定远营古城文化旅游创业园G区

根据《阿拉善盟财政局关于开展2023年全盟政府采购代理机构监督评价工作的通知》（阿财购函﹝2023﹞289号）文件要求，阿拉善盟财政局于2023年9月14日派检查组对你单位2022年盟本级政府采购代理业务执行情况进行了监督考核评价。按照《2021年全国政府采购代理机构评价指标体系》（财库〔2021〕24号，附件1-成长型）标准，经评价考核，内蒙古同信工程咨询有限公司2023年政府采购代理机构监督管理评价得分为65分。

一、考核评价中发现的问题

（一）对员工培训不重视。2022年内蒙古同信工程咨询有限责任公司未组织员工进行内部培训。

（二）内控管理制度建设不完善。未建立完备的项目管理制度，如采购代理委托管理制度；采购需求制定管理制度 ；采购文件编制管理制度；信息公告管理制度；评审管理制度 ；保证金管理制度 ；质疑答复管理制度等。未根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求建立企业内控管理制度、财务管理制度、岗位职责等。

（三）未按照规定要求对合同进行公告。采购人未按照规定要求在政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

（四）未按照规定要求进行合同管理及履约验收。未做到督促、协助采购人与供应商签订合同；未督促或按照协议要求协助采购人编制验收方案，组织对供应商履约验收，出具验收书。

（五）对开标评标结束后专家提交的资料审核不严格。从档案资料审查中发现，内蒙古同信工程咨询有限责任公司2022年代理的14个政府采购项目，部分项目的“评审成员个人意见”中专家未填写意见说明，直接签字提交了相关资料。政府采购代理机构相关人员在开评标结束后未对专家提交的资料进行严格审核。

（六）档案资料不完整。采购文件档案资料中无履约验收、政府采购评标监督人员签字表、开标评标监控记录等资料。代理的额济纳旗小学2021年薄弱环节改善仪器设备购置项目档案资料中无废标过程相关资料，只有废标公告。

二、相关管理意见

根据《政府采购法实施条例》第六十八条规定，采购代理机构有下列情形之一的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任：“未按照规定组织对供应商履约情况进行验收”；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第七十八条规定，“未妥善保存采购文件的”由财政部门责令限期改正。

（一）就违规问题进行整改。请你单位对以上存在的问题进行有针对性的整改，制定具体整改措施，建立整改台账，深入进行整改，并于2023年10月20日前将整改情况报盟财政局。

（二）严格执行政府采购各项规定。严格执行政府采购各项规定，规范政府采购工作各环节流程，严格管理、责任到人，严格落实对中小企业的政策扶持相关政策。

（三）增强政府采购法律意识。加强政府采购法律法规的学习，增强政府采购法律意识，分析找准质疑投诉的原因，妥善答复政府采购质疑，提高质疑答复满意率，降低投诉率、行政复议以及行政诉讼的风险，提升政府采购效率。

联 系 人：杨英杰        联系电话：0483-8332572