内蒙古自治区阿拉善盟统计局2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）承担组织领导和协调全盟统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家和自治区有关统计法律法规、政策、规划、统计制度和统计标准，制定、拟订全盟统计工作规范性文件、统计现代化建设规划及统计调查计划并监督实施；依法监督涉外社会调查活动,依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全盟国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各旗区、各部门的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全盟的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各旗区、各部门的社会经济调查，汇总整理全盟的基本统计资料；对全盟国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向盟委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全盟性的基本统计资料，定期向社会公众发布全盟国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全盟统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各旗区、各部门统计信息化系统建设。

（六）按照干部管理权限，协助管理旗区统计部门负责人；指导全盟统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作。

（七）指导全盟统计科学研究、干部培训等工作。

（八）承办盟委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

统计局是全额拨款行政单位，编制人数18人，在职人数18人，退休人员13人。下设二级单位阿拉善盟社会经济调查队，编制人数12人，在职人数12人（阿拉善盟社会经济调查队属于参照公务员执行的事业单位，没有任何收费来源）；下设事业单位阿拉善社情民意调查中心，编制4个，在职人数3人（阿拉善社情民意调查中心属于事业单位，没有任务收费来源）。以上两个二级单位都不独立核算。统计局属于国家行政机关，没有任何收费来源。只负责阿拉善盟统计局本部门预算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

阿拉善盟统计局2018年收支总预算为732.39万元，实际综合收入为980.39万元，财政拨款收入为713.46万元，财政拨款收入比年初预算数增加15.5万元，增长2.22%，主要增长原因为第四次经济普查专项经费。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计980.39万元，其中：本年收入合计713.46万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余266.93万元；支出总计980.39万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余80.61万元。与2017年度相比，收入总计增加33.02万元，增长3.5%；支出总计增加33.02万元，增长3.5%。主要原因：第四次经济普查专项调查经费增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计713.46万元，其中：财政拨款收入713.46万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计899.79万元，其中：基本支出899.79万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计967.39万元，其中：年初结转和结余253.93万元；支出总计967.39万元，其中：年末结转和结余80.61万元。与2017年度相比，收入增加33.02万元，增长3.5%；支出增加33.02万元，增长3.5%。主要原因：第四次经济普查专项调查经费增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计886.78万元，其中：基本支出886.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出886.79万元，其中：人员经费558.71万元，主要包括：基本工资403.09万元、津贴补贴1.22万元、奖金0万元、社会保障缴费62.79万元，对个人和家庭的补助91.6万元，较上年增加4.33万元，主要原因是：一是人员工资增长；二是社会保障经费增加。公用经费328.08万元，主要包括：办公费43.33万元、印刷费10.35万元、物业管理费8.17万元、水费0.02万元、电费1.15万元、邮电费0.94万元、取暖费4.93万元、差旅费32.77万元、维修（护）费9.78万元、会议费14.62万元、培训费10.68万元、公务接待2.98万元、劳务费7.55万元、工会经费2.7万元、公务用车运行维护费9.78万元。资本性支出168.33万元。较上年增加152.02万元，主要原因是：第四次经济普查专项经费支出增加，政府采购服务性支出增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为30万元，支出决算为12.76万元，完成预算的42.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.78万元，完成预算的38.8%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的62.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：第四次经济普查下旗区增多，各专业培训增加，所以公务用车维护及公务接待费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出12.76万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，占76.6%；公务接待费支出2.98万元，占23.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，较2017年无变化。主要原因是本年度部门无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出9.78万元。其中：公务用车购置支出0万元,与上年持平，两年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出9.78万元，较2017年增加4.75万元，用于部门车辆燃油费，维修费和车辆保险费，车均运维费2.45万元，较上年增加1.45万元，主要用于第四次经济普查下旗区指导核查调研工作，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.98万元。较2017年下降0.23万元。其中：国内公务接待费2.98万元，接待9批次，共接待120人次。下降的主要原因：本年会议都改为视频会议，接待费用减少。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是：本年度无因公出国（境）人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出113.17万元，比2017年增加32.76万元，增长40.74%。主要包括以下支出：办公费53.45万元、邮电费0.93万元、差旅费35.65万元、培训费10.67万元、工会经费2.7万元、福利费0万元、公务用车维护费9.77万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加的主要原因是：第四次经济普查专项经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额44万元，其中：政府采购服务支出44万元，比2017年增加44万元，主要原因是：第四次经济普查专项政府采购服务增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一辆已核销，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆，与2017年相比无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

主要是盟统计局的普查调查项目经费的绩效评价

1、绩效目标

  贯彻执行国家和本盟市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全盟统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全盟统计工作，对全盟统计资料实行统一管理。负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。按照国家、市统一部署，在县政府领导下会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

2、 绩效评价总体情况

  2018年开展第四次经济普查。经济普查是一项大型的国情国力调查，普查涉及国民经济除农业、国际组织以外的18个行业门类、90个行业大类、378个行业中类、875个行业小类的所有经济活动，目前，要对全盟0.8万多户法人单位、0.6万多户产业活动单位、近3万多户个体经营户进行调查，是所有大型普查中涉及行业最多、调查范围最广的普查。整个普查历时三年半时间（2017下半年—2020年），分为前期准备、调查登记、数据处理和上报、数据评估和发布、开发应用和评比表彰五个阶段。自评得分94.8分。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海艳    联系电话：0483-8355698