内蒙古自治区阿拉善盟外事办公室2020年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

阿拉善盟外事办公室是盟行署主管外事、边防工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律法规以及自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定；研究拟订阿拉善盟外事工作制度和工作规划；对全盟外事工作进行调查研究并提出改进建议。监督检查全盟贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况；负责处理或协助处理全盟重大涉外事务。办理全盟各部门和单位报送自治区党委、政府的重要外事问题的请示、报告。

2、协调全盟重大外事工作和涉外活动；指导全盟涉外礼宾礼仪工作。按有关规定审核审批和上报自治区各地区、各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来我盟访问等有关事宜；颁发、管理因公护照和赴港澳通行证。

3、会同有关部门管理全盟边界事务、边境地区和口岸涉外事务，指导并参与边防会谈、会晤工作。

4、指导全盟人民对外友好协会的工作；会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

5、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针政策；协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作；协调处理与港澳有关的其他事宜。

6、承办外交部、中联部、中央外办、国务院港澳办公室、国务院侨务办公室、全国友协等中央外事部门和自治区党委、政府交办的其他事项。

7、指导和协调口岸工作。提出推动发展口岸经济的政策建议、海关特殊监管区域（场所）发展规划。组织拟订全盟口岸发展规划。组织电子口岸服务平台建设。组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等工作。组织推动口岸“大通关”建设，指导优化口岸营商环境。指导口岸区域公共安全事件应急处置的相关工作，牵头拟订口岸区域安全联合防控工作制度。负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊建设推进工作中与沿线国家和地区的口岸合作事宜。

8、扎实做好全盟边防工作，切实发挥好边防委的职能。

9、完成盟委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟本级阿盟外事办公室部门预算包括：外事办本级预算和所属事业单位阿盟口岸管理中心预算。

（一）阿拉善盟外事办公室部门机构及人员基本情况

阿拉善盟外事办公室及下设独立核算预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。因所属事业单位财务未独立核算，此次预算与盟外事办一并公开。

根据《阿拉善盟机构改革实施意见》阿党办发[2019]1号文件规定，2019年设立阿拉善盟外事办公室。

（二）阿拉善盟外事办公室单位设置情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：因所属事业单位财务未独立核算，此次预算与阿盟外事办公室一并公开。

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算318.95万元，比2019年预算增加54.96万元，增长20.82%，增加的主要原因是2019年机构改革新设立单位无项目支出，2020年新增项目，项目支出增加，主要用于外事、边防事务支出。

支出预算318.95万元，比2019年预算增加54.96万元，增长20.82%，增加的主要原因是2019年机构改革新设立单位无项目支出，2020年新增项目，项目支出增加，主要用于外事、边防事务支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入318.95万元，其中：一般公共预算拨款收入313.93万元，占比98.43%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；用事业基金弥补的收支差额0万元；上年结转5.02万元，占比1.57 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出318.95万元，其中：基本支出275.90万元，占比86.5 %；项目支出43.05万元，占比13.5%；

基本支出中，人员经费243.78万元，占比88.36%；公用经费32.12万元，占比11.64%。项目支出中，本级部门支出43.05 万元，占比100%；对下转移支付支出0 万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算318.91万元，包括：一般公共预算财政拨款313.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出类248.02万元，主要用于单位的基本支出、项目支出，日常运行等支出。比上年预算数增加51.24万元，增长26.04%， 增加的主要原因是2019年机构改革新设立单位无项目支出，2020年新增项目，项目支出增加。

2、社会保障和就业支出类40.13万元。主要用于缴纳机关单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险，比上年预算数减少2.29万元，下降5.4%， 减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，缴费减少，支出减少。

3、卫生健康支出类10.02万元。主要用于单位人员医疗保险支出。比上年预算数增加0.24万元，增长2.45%， 增加的主要原因是核定医疗保险缴费基数增加，缴费增加，支出增加。

4、住房保障支出类20.74万元。主要用于缴纳单位干部职工的住房公积金。比上年预算数增加5.73万元，增长38.17%， 增加的主要原因是核定住房公积金基数单位部分增加，缴费增加，支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

阿拉善盟外事办公室无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年预算增加2  万元，增长50%；本年预算比上年执行数减少6.05万元，下降50.2 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元。增长0%，主要原因是严格审核公务接待事项，严格控制经费支出。本年预算比上年执行数减少0.45万元，下降31.03%，减少的主要原因是严格审核公务接待事项，严格控制经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加2万元，增长66.67%，本年预算比上年执行数减少1.97万元，下降28.26%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是严格遵守公务用车管理部门的规定，无超编购置车辆。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是严格遵守公务用车管理部门的规定，无超编购置车辆；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加2万元，增长66.67%，增加的主要原因是现有车辆为机构改革无偿调入资产，使用时间过长，维护费用增加，支出增加。比上年执行数减少1.97万元，下降28.26%，减少的主要原因是严格管理使用次数、频率，严格审核维修事项，减少费用支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年阿拉善盟外事办公室机关运行经费预算32.08万元，比上年23.76万元增加8.32万元，增长35.02%，增加的主要原因是物业费、网络信息费、取暖费等日常办公费用增加，支出增加。主要包括以下支出：办公费5.98万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费1.2万元、取暖费4.28万元、物业管理费2万元、差旅费1万元、工会经费3.26万元、公务用车维护费1万元,其他交通费用12.06万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，我单位政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，我单位共有车辆4辆，其中：机要通信车2辆、其他用车2辆；无单位价值100万元以上大型设备。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年阿拉善盟外事办公室填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目0个。我单位按时开展绩效目标自评与重点绩效评价工作，及时收集汇总目标完成情况，采取有效措施，重点跟踪阶段性任务按计划完成，全年性任务按序时进度执行，保证年度目标任务按值完成。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨培佺              联系电话：0483-8350829

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

附件：2020预算.zip