内蒙古自治区阿拉善盟司法局2020年部门预算公开报告

阿拉善盟司法局

2020年部门预算公开报告

2020年6月23日 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

部门职能根据阿党办发〔2019〕42号）文件规定，已明确，因职能职责受相关要求限制，具体内容不予公开。

（二）部门主要职责及科室设置

阿拉善盟司法局设12个科室

1.盟委依法治盟办秘书科

2.办公室

3.法治调研与督察科

4.政治警务部

5.社区矫正管理科

6.行政复议与应诉科

7.行政执法协调监督科

8.普法与依法治理科

9.人民参与和促进法治科

10.公共法律服务管理科

11.律师与法律职业资格管理科

12.装备财务保障科

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，盟本级阿拉善盟司法局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

（一）阿拉善盟司法局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立核算预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，阿拉善盟司法局内设12个科室；核定政法专项编制30人，事业编4人，同工同酬2人，社会购买“12348”公共法律服务平台工作人员6人；实有人数40人（政法专项编制30人，事业编2人，同工同酬2人，社会购买“12348”公共法律服务平台工作人员6人）；离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人；遗属人员3人。

（二）阿拉善盟司法局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

阿拉善盟司法局纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位1家及阿拉善盟公共法律服务中心。

单位情况表

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1073.2万元，比2019年预算增加24.7万元，增加2.3%，增加主要是由于2019年年末结余数增加；

支出预算1073.2万元，比2019年预算增加59.5万元，增长5.5%，增加主要原因是法务通平台建设、指挥中心改造、法治文化走廊设计、新媒体宣传等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1073.2万元，其中：2020年一般公共预算拨款收入806.66万元，占比75.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；其他财政资金收入0万元，占比0%；收回存量资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。上年结余266.54万元，占比24.84%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1073.2万元，其中：基本支出743.18万元，占比69.2%；项目支出330.02万元，占比30.8%。

基本支出中，人员经费658.09万元，占总支出61.2%;公用经费85.09万元，占总支出8%;项目支出330.02万元，占总支出30.8%；对下转移支付支出0万元，占总支出0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

部门预算收入1073.2万元，包括：一般公共预算拨款收入806.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转266.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类支出869.73万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出等，比上年预算数增加59.5万元，增加5.5%，增加的主要原因是法务通平台建设、指挥中心改造、法治文化走廊设计、新媒体宣传等。

2.社会保障和就业类支出127.47万元，主要用于人员经费支出，比上年预算数增加14.13万元，增加12.46%，增加的主要原因是离退休人员增加，生活补助增长。

3.卫生健康类支出27.27万元,主要用于机关干部、社会购买服务人员及退休人员医疗保险生育保险。比上年预算数减少1.53万元，减少5.31%，减少的主要原因是社保基数降低。

4.住房保障类支出48.73万元，主要用于机关干部住房公积金支出。比上年预算数减少0.17万元，减少0.35%，减少的主要原因是核定基数降低，人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20.2万元，比上年预算增加6.2万元，增长44.23%；本年预算比上年执行数增加12.39万元，增长158.64%。其中：

1.    因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费5.2万元，比上年预算数增加1.2万元，增长30%，增加的主要原因是机构改革，职能增加。本年预算比上年实际执行数增加2.17万元，增长71.62%，增加的主要原因是机构改革，职能增加,接待费增长。

3.公务用车购置及运行维护费15万元，比上年预算数增加5万元，增长50%，本年预算比上年执行数增加10.22万元，增长213.81%，其中，公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15万元，比上年预算数增加5万元，增长50%，增加的主要原因是机构改革，职能增加。本年预算比上年执行数增加10.22万元，增长213.81%，增加的主要原因是机构改革，职能增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年，我部门机关运行经费财政拨款预算85.09万元，比上年减少36.41万元，减少29.97%。减少的主要原因是2018年年末机关运行经费结转资金比2019年年末机关运行经费结转资金多，导致2020年机关运行费预算数减少。具体包括办公费5万元、印刷费1万元、水电费3万元、取暖费2.86万元、物业管理费8万元、差旅费7.64万元、公务接待费5.2万元、公务用车维护费15万元、工会经费8.13万元、其他交通费28.26万元，租赁费1万元。

二、政府采购预算情况说明

2020年，我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公共用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术车0辆、其他用车2辆，单位价值100万元以上的大型设备0台等。

四、绩效目标设置情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。我局未安排绩效考评的重点大项目，一般预算项目绩效有以下11项：

1.法律援助工作经费4万元

目标1：完成2020年度法律援助案件任务

目标2：开展从业人员培训20人次

目标3：加强法律援助和12348法律热线宣传热度和广度

2.普法宣传教育经费3万元

目标1：宪法宣传印刷费2万册

目标2：举办国家机关工作人员、企业经营管理人员、普法志愿者、普法骨干法治宣传培训班1期，参加150人次

目标3：七五普法验收及表彰

3.社区矫正专项经费5万元

目标1：完成社区矫正阵地建设，社区矫正装备建设等

目标2创新社区矫正工作模式，提高信息化监管应用平台应用

目标3：加强社区服刑人员教育管理，规范社区矫正执法，完善工作运行机制，着力提高教育矫正质量

4.领导干部法治教育经费2万元

目标1：深入推进领导干部法治教育工作

目标2：领导干部法治教育培训班2期

5.推进法治政府建设及开展法治调研、督查工作经费3万元

目标1：法治政府建设督查，推进法治政府建设

目标2：法治政府调研与督查10次

6.行政复议及应诉工作经费1万元

目标1：开展行政复议案件评查工作，对相对集中行政复议权改革工作开展调研，论证制定工作方案

目标2：出庭应诉及对接诉讼案件事宜

7.行政执法人员监督经费2万元

目标1：完善内部行政执法监督机制，强化执法队伍建设，完善投诉举报方式，拓宽执法监督途径

目标2：完善三项制度落实情况，加大执法考核力度

目标3：行政执法监督工作网络平台建设

8.盟直行政执法人员新申领及换发执法证件经费1万元

目标1：开展新申领执法人员的培训

目标2：行政执法人员执法证制作

9.人民调解经费4万元

目标1：大力加强行政性、专业性人民调解组织建设，有效发挥人民调解在社会矛盾纠纷解决机制中的基础性作用

目标2：积极协调有关部门争取将盟直专业性、行业性人民调解组织办案补贴纳入财政预算

目标3：建立行业性、专业性人民调解组织

10.人民监督员选任管理经费1万元

目标1：确保依法独立公证行使检察权的外部监督制约机制

目标2：人民监督员对人民检察院办理直接受理案件侦查案件工作实施监督，促进司法公正

目标3：充分保障人民群众对检察工作的知情权、参与权、表达权、监督权，提高检察工作透明度和司法公信力。

11.中央和自治区纪检监察转移支付资金提前下达39万元

目标1：办理律援助办案1000件

目标2：通过智能终端APP对入矫的社区服刑人员进行定位监控

目标3：开展社区矫正监督4次，对基层社区矫正工作者培训150人/次

经2020年部门预算批复盟本级项目支出金额在100万元及以上的公开《项目支出绩效目标申报表》，金额在100万元以下的公开总体绩效目标（文字性说明总体目标即可）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单为按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反应单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周建华          联系电话：0483-8331265

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

 相关链接：政府性基金预算支出情况表.xls一般公共预算支出情况表.xls一般公共预算基本支出情况表.xls一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls财政拨款收支总体情况表.xls部门支出总体情况表.xls部门收支总体情况表.xls部门收入总体情况表.xls