2017年度阿拉善盟经济和信息化委员会决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻国家、自治区和盟关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划，协调解决全盟新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

  （二）监测分析全盟工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议 负责煤电油运综合协调工作

负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作 参与管理医药储备工作 会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运 负责工业企业安全生产和应急救援工作。

  （三）负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向含利用外资和境外投资 、盟财政性建设资金安排的意见，根据规定权限，审批、核准或转报国家、自治区和全盟规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目 固定资产投资工程项目可行性研究报告用能专篇审查评价 指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的运行与协调。

  （四）根据阿拉善盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见 负责相关工业领域的行业管理，拟订工业行业规划，制定重点行业准入制度 组织实施工业布局调整 承担电力行业的运行管理。

  （五）承担全盟振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区和盟重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

  （六）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业 协调组织实施有关国家、自治区工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化 负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进 协调组织实施国家和地方信息技术标准，会同有关部门研究提出全盟信息化工作中的技术标准 指导电子信息产品质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

  （七）拟订并组织实施全盟工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划 组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用 组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  （八）贯彻落实国家、自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规 负责全盟民用爆炸物品生产管理，承担全盟民用爆炸物品的安全生产责任。

  （九）根据阿拉善盟国民经济和社会发展总体规划，拟订工业经济和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施研究工业经济布局规划和结构调整的政策措施 贯彻国家、自治区产业政策和盟产业发展规划，引导与扶持工业和信息产业的发展。

  （十）指导协调信息资源的开发利用、企业信息化和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作负责社会公共信息资源共享的协调管理 组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

   (十一) 协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规 协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通指导全盟软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理工作。

   (十二)组织协调信息安全保障体系的建立 指导和协调信息安全防范工作 协调处理网络与信息安全重大事件 会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

   (十三)贯彻执行国家和自治区有关煤炭工业发展的法律、法规和方针、政策，研究拟订全盟煤炭工业经济运行和产业调整意见并组织实施，承担全盟煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

   (十四)负责全盟煤矿安全生产监管检查工作。

   (十五) 统筹全盟煤矿火区综合治理与瓦斯综合利用并指导瓦斯远程监控系统管理、使用和维护。

   (十六) 负责产品的能效标识及节能认证监督检查 参与制定能源利用监测法规、标准和技术规范 对耗能产品的质量仲裁检验和质量鉴定 用能单位的管理、操作人员节能教育培训，认定从业资格工作。

   (十七) 贯彻落实国家和自治区制定的产业政策，组织起草中小企业及非公经济发展的地方性法规和规章研究提出自治区扶持中小企业及非公经济发展政策的建议。

   (十八) 拟定中小企业及非公经济中长期发展规划及调控目标 强化中小企业及非公经济产业结构和布局结构调整指导中小企业及非公经济建立现代企业制度。负责统计监测分析中小企业及非公经济运行态势 审核监督中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金的使用。会同有关部门做好中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的申请审核、监督管理工作。

   (十九) 拟订中小企业服务体系建设的相关政策措施 指导中小企业公共服务平台建设。加强中小企业信息化建设，完善中小企业培训体系 国家银河培训工程 。组织、指导中小企业对外经济技术交流与合作。

   (二十) 按照法定权限，对公共资源交易项目进行行政监督和管理，履行审批、备案、查处职能，协调处理相关投诉事项。

   (二十一) 组织宣传、贯彻执行国家和自治区有关盐业管理的法律、法规、规章和政策 负责全盟盐务资源的规划及开发利用管理工作 负责对基层盐政工作的管理和业务培训工作负责盐资源的开发及各类制盐企业的开办报批工作负责小盐湖、盐硝 伴生湖管理负责全盟境内盐的生产、批发等监督管理工作。

    (二十二) 负责本行业领域的安全生产工作。

    (二十三) 承办盟行政公署交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

盟经济和信息化委员会是负责全盟工业经济管理的综合部门，由1个行政单位和3个全额拨款事业单位组成。行政单位编制22人,内设11个科室，其中:核定行政编制18人，工勤人员编制4人;离退休人员14人，已故职工遗属1人；核定事业编制32人，其中：盟节能监测中心核定编制8人，实有在职8人，盟中小企业公共服务中心核定编制10人，实有在职9人，盟煤矿瓦斯远程监控中心核定编制14人，实有在职13人。本年度机构和人员情况如下表：     

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入合计1214.44万元，其中：财政拨款收入1081万元，其他收入（包含上一年度结转结余）133.43万元，支出合计944.63万元，其中：基本支出796.11万元，占94%；项目支出148.52万元，占16%。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1214.44万元，与2016年度相比，增加116.20万元，增长10.85%；支出总计944.63万元，与2016年度相比，减少430.79万元，下降31.32%，主要是因为：1是偿还以前年度欠款，2是本年度预算资金下达较慢，支付进度较上年慢。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1214.44万元，其中：财政拨款收入1081万元，占89%；其他收入133.43万元，占11%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计944.63万元，其中：基本支出796.11万元，占94%；项目支出148.52万元，占16%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1081万元，支出总计944.63万元。与2016年度相比，收入减少7.02万元，下降0.65%；支出减少430.79万元，下降31.32%。主要原因：预算资金未能及时拨付，工作开展滞后。

（五）关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计944.63万元，其中：基本支出796.11万元，占84%；项目支出148.52万元，占16%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出796.11万元，其中：人员经费740.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少18.22万元，主要原因是：人员减少；公用经费55.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、业务接待费、公车运维费、委托业务费等，较上年增加21.73万元，主要原因是：本年业务量加大，办公费增多，支付以前年度取暖费及物业费欠款等。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为32万元，支出决算为30.35万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.49万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的9%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我委严格执行八项规定，厉行节俭。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出30.35万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出27.49万元，占91%；公务接待费支出2.86万元，占9%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出27.49万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出27.49万元，用于公务用车日常维护燃油费用，车均运维费6.87万元，较上年增加1.33万元，主要原因是本年工作量加大，公车运行费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出2.86万元。其中：国内公务接待费2.86万元，接待27批次，共接待188人次。主要用于一是旗区业务交流接待；二是接待自治区调研、督查工作组人员；三是用于重点项目招商接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出55.22万元，比2016年增加21.74万元，增加64.93%。主要原因是：本年度支付以前年度暖气费以及物业管理等欠款。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出9.99万元,比2016年减少178.86万元，降低95%，主要原因是：2017年除购置部分办公设备外再无其他购买项。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，与2016年一致;一般执法执勤用车1辆，与2016年一致;其他用车2辆，与2016年一致。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，按照盟财政局要求，我委在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。2018年，我委将进一步加大推进绩效管理力度，重点做好中长期项目预算绩效目标，建立绩效目标编制长效机制。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李静   联系电话：0483-8332525

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表